REPORTE DE AUDITORIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

No.ENTIDAD O DESPACHO AUDITORÁREA AUDITADACLAVE* * ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIAFECHA DE INICIOPERIODO AUDITADOOBJETIVO DE LA AUDITORIADESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADASRESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIAACLARACIONES Y CUMPLIMIENTOS DE LAS OBSERVACIONESDICTAMEN O RESULTADOS FINALESANEXO
1Sistema DIF ZapopanAlmacen GeneralAEComisión de Auditoria C-040/12 y derivación del Informe C-004/1318/12/2012dif-12Verificar la existencia de articulos en el Almacén General, en los rubros de Papelería, Limpieza, Decomisos, Donativos y Acopio vs KardexVer Anexo:Anexo 1
2Sistema DIF ZapopanDepartamento de Recursos FinancierosAEComisión de Auditoria C-016 y 017/13 y derivación del Informe C-018/1320/02/2013feb-13Verificar el correcto manejo del Fondo Revolvente, asi como la asistencia y permanencia del personal.
Sin Observaciones

Ver Anexos:Anexo 2
3Sistema DIF ZapopanDirección Jurídica, Direccion de Fortalecimiento Familiar Dirección de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables.AEComisión de Auditoria C-004/12 y derivación del Informe C-013/1310/10/2012Oct, Nov, Dic/12Verificar los Buzones de Quejas y Sugerencias de las diferentes àreas, asi como derivar las quejas y sugerencias para su seguimiento correspondiente.Ver Anexos:
Anexo 3
4Sistema DIF ZapopanCentro de Desarrrollo Infantil No. 03 "Dra. Irene Franco"AEDerivaciòn del Informe C-025/1319/02/2013Feb-13Verificar el correcto manejo del Fondo Revolvente, asi como la asistencia y permanencia del personal.
Ver Anexo:
Anexo 4
5Sistema DIF ZapopanDepartamento de Promoción y Desarrollo ComunitarioAEDepartamento de Promociòn y Desarrollo Comunitario04/03/2013Feb-13Verificar el correcto manejo del Fondo Revolvente, asi como la asistencia y permanencia del personal.Ver Anexo:Anexo 5
6Sistema DIF ZapopanUnidad de TransparenciaAIComisión de Auditoria C-011/13 y derivación del Informe C-033/1311/02/2013Oct/12 al ene/13Evaluar el cumplimiento y apego a las disposiciones que nos señala la Ley de Informaciòn Pùblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.En Proceso6
7Sistema DIF ZapopanArea de Mantenimiento VehicularAEComisión de Auditoria C-029/13 y Derivaciòn del Informe C-031/1313/03/2013Mzo/13Verificar el correcto manejo del Fondo Revolvente, asi como la asistencia y permanencia del personal.Ver Anexo:Anexo 7
8Sistema DIF ZapopanCentro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa"AEComisión de Auditoria C-032/13 y Derivaciòn del Informe C-058/1319/03/2013Mzo/13Evaluación de Procedimientos Internos del programa Desayunos Escolares, especificamente en la Escuela Salvador Ver Anexo:Anexo 8
9Sistema DIF ZapopanAlmacen GeneralAEComisión de Auditoria C-012/13 y Derivaciòn del Informe C-086/1312/02/2013Feb-13Evaluaciòn de Procedimientos Internos y Levantamiento de Inventarios Fisicos vs Kardex.Ver Anexo:Anexo 9
10Sistema DIF ZapopanDirección de Administración y FinanzasAEComisión de Auditoria C-69,70,71,72,73,74/13 y Derivaciòn del Informe C-085/1310/06/2013Jun-13Verificar el correcto registro de los empleados del Sistema, vs huella digital en los relojes checadoresVer Anexo:Anexo 10
11Sistema DIF ZapopanConsejo Municipal de la FamiliaAIComisión de Auditoria C-011  y 091/13 y Derivaciòn del Informe C-126/1313/05/2013Oct/12 al Abr/13Validar el control interno en los Expedientes de los pupilos activos, integraciòn documental y seguimientos a cada caso (Tutelas y Custodias, Adopciones). Evaluaciòn de Procedimientos Internos.Ver Anexo:Anexo 11
12Sistema DIF ZapopanDepartamento de Atención FamiliarAEComisión de Auditoria C-0107/1305/09/2013Abr/13 a Sept/13Validar el control interno en el rubro de Plàticas PrematrimonialesVer Anexo:Anexo 12
13Sistema DIF ZapopanDirección de Fortalecimiento FamiliarAEComisión de Auditoria C-0132/1313/11/2013Noviembre 2013Verificar y comprobar  la operación y  Funcionamiento de las Camaras de video instaladas en cada uno de los CDI`s Y CAIC`s.Ver Anexo:Anexo 13
14Sistema DIF ZapopanCoordinación de Asistencia AlimentariaAEComisión de Auditoria C-0158/1318/12/2013Diciembre 2013Validar el control interno del programa  Desayunos Escolares / Escuela Venustiano Carranza turno matutino.Ver Anexo:Anexo 14
15Sistema DIF ZapopanCentro de Rehabilitación IntegralAE19/12/2013Ago-sept-oct2013Validar el control interno  POA vs Ingresos.En Proceso15

AE Auditoria Específica
* *  Actas de Inicio y Cierre de Auditoria (En el caso de nuestra OPD, se inicia la Auditoria con Oficio de Comisión y se deriva el informe correspondiente al área auditada,  con un memorándum de derivación, otorgando un plazo para la solventación de las observaciones señaladas).