| No. |
ENTIDAD O
DESPACHO AUDITOR |
ÁREA AUDITADA |
CLAVE |
FECHA DE INICIO |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO DE LA
AUDITORIA |
* * ACTA Y/O MEMORANDUM DE INICIO |
* * ACTA Y/O MEMORANDUM DE CIERRE
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DESGLOSE DE LAS
OBSERVA-
CIONES REALIZADAS |
ACLARACIONES Y
CUMPLIMIENTOS DE LAS OBSERVACIONES |
RESULTADOS DE GESTION DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIA
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DICTAMEN O
RESULTADOS FINALES |
| 1 |
Sistema DIF Zapopan |
Mantenimiento
Vehicular |
AE |
28/10/2015 |
2015 |
Evaluacion
de procedimientos internos (mantenimiento preventivo y correctivo),
inventario fisico (vehiculos, refacciones y lubricantes) |
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| 2 |
Sistema DIF Zapopan |
CRI |
AE |
14/12/2015 |
2015 |
Verificar
la Asistencia y Permanencia del personal, así como detectar al personal
incapacitado y/o comisionado vs incidencia. Asi como el personal contratado con la modalidad 80-20
vs expedientes |
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| 3 |
Sistema DIF Zapopan |
Unidad Francisco Sarabia Procuraduria |
AE |
27/10/2015 |
2015 |
Verificar
la Asistencia y Permanencia del personal,
Revision del Rubro
Financiero , verificacion de padron
de usurarios , expedientes
evaluacion del servicio del
clima laboral |
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| 4 |
Sistema DIF Zapopan |
Recursos
Finacieros |
AE |
10/02/2016 |
2016 |
1-Revisar ,evaluar y proner lo relacionado
con el procedimiento interno de
control de ingresos por servicios y
talles 2- Revisar evaluar y proponer respeto del proceso de captura y
contabilizacion de ingresos por servicios y talleres. |
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5
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Sistema DIF Zapopan |
Centro de Desarrollo Infantil No. 6 Tabachines
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AE
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19/10/2016
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2016
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Verificar la Asistencia y Permanencia del Personal, así como detectar
al personal incapacitado o comisionado contra incidencia y Revision del
rubro Financiero, referente al cobro de mensualidades a Guarderia. |
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6
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Sistema DIF Zapopan |
Centros de Atención Infantil 1,2,3,4 y 7
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AE
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15/11/2016
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2016
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Revisión de
licencias Municipales, Revision del Programa Interno de Proteccion
Civil, Papeleria Aportada por padres de Familia al inicio del ciclo
escolar, Realización de Inventarios Físicos tanto de Material de
Oficina como de material de limpieza DIF y Material aportado por los
padres de familia, Revision del rubro Financiero
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7
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Sistema DIF Zapopan |
Almacen General y Almacen de Servicios Generales
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AE
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15/12/2016
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2016
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Se efectuo
un Inventario Físico de la existencia de Materiales tanto del Almacen
General como del Almacen de Servicios Generales, determinando las
diferencias contra el kardex.
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8
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Sistema DIF Zapopan |
Centro de Desarrollo Infantil No. 8 Santa
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AE
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13/09/2016
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2016
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Verificar la Asistencia y Permanencia del Personal, así como detectar
al personal incapacitado o comisionado contra incidencia y Revision del
rubro Financiero, referente al cobro de mensualidades a Guarderia. |
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9
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Sistema DIF Zapopan |
Centro de Desarrollo Infantil No. 10 Del Mar
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AE
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08/09/2016
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2016
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Verificar la Asistencia y Permanencia del Personal, así como
detectar al personal incapacitado o comisionado contra incidencia y
Revision del rubro Financiero, referente al cobro de mensualidades a
Guarderia.
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