| No. | ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR | ÁREA AUDITADA | CLAVE | * * ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA | FECHA DE INICIO | PERIODO AUDITADO | OBJETIVO DE LA AUDITORIA | DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS | RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIA | ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTOS DE LAS OBSERVACIONES | DICTAMEN O RESULTADOS FINALES | ANEXO |
| 1 | Sistema DIF Zapopan | Centro de Atención Infantil Comunitario "CAIC" Miramar, Arenales Tapatíos, La Higuera, Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlan, La Coronilla | AE | Comisión de Auditoria C-213/11 y derivación del Informe C-008/12 | 10/11/2011 | 2011 | Verificar el correcto cobro por cuotas de recuperación, vs auxiliares contables. | Sin Observaciones | Ver Anexo: | CI-001-12 | ||
| 2 | Sistema DIF Zapopan | Departamento de Asistencia Alimentaria | AE | Derivación del Informe C-014/12 | 16/12/2011 | 2011 | Verificar la existencia de Desayunos Fríos y Calientes, Leche Proalimne y Despensas Municipales en los Almacenes de Asistencia Alimentaria. | Ver Anexos: | CI-002-12 R-002-12 | |||
| 3 | Sistema DIF Zapopan | Departamento de Atención a Personas con Discapacidad | AE | Comisión de Auditoria C-033/12 y derivación del Informe C-045/12 | 11/02/2012 | feb-12 | Verificar la Asistencia y Permanencia del personal, así como detectar al personal incapacitado y/o comisionado vs incidencia. | Ver Anexos: | CI-003-12 R-003-12 | |||
| 4 | Sistema DIF Zapopan | Almacén General | AE | Derivación del Informe C-036/12 | 15/12/2012 | dic-12 | Verificar la existencia en el Almacén General, en los rubros de Papelería, Limpieza, Decomisos, Donativos y Acopio. | Ver Anexo: | CI-004-12 R-004-12 | |||
| 5 | Sistema DIF Zapopan | Almacén de Servicios Generales | AE | Derivación del Informe C-038/12 | 16/12/2012 | dic-12 | Verificar la existencia en el Almacén de Servicios Generales, en los rubros de Ferretería y Eléctricos. | Ver Anexo: | CI-005-12 R-005-12 | |||
| 6 | Sistema DIF Zapopan | Area de Autismo | AE | Derivación del Informe C-055/12 | 24/01/2012 | Ene y Feb/2012 | Evaluación de Procedimientos Internos, Verificación de Expedientes del Personal, Análisis de Productividad y Evaluación del Servicio que se Ofrece. | Ver Anexo: | CI-006-12 R-006-12 | |||
| 7 | Sistema DIF Zapopan | Centro de Atención Familiar "CAF" | AE | Derivación del Informe C-094/12 | 31/05/2012 | Jun, Ago y Oct/2010, Feb, May, Jul, Sept/2011. | Verificar el correcto cobro por cuotas de recuperación, en referencia a usuarios exentos de pagos. | Ver Anexo: | CI-007-12 R-007-12 | |||
| 8 | Sistema DIF Zapopan | Centro de Atención Infantil Comunitario "CAIC" No. 04 "Arenales Tapatíos" | AE | Comisión de Auditoria C-129/12 y derivación del Informe C-023/12 | 28/08/2012 | ago-12 | Verificar el correcto cobro por cuotas de recuperación, vs auxiliares contables. | Ver Anexo: | CI-009-12 R-009-12 | |||
| 9 | Sistema DIF Zapopan | Centro de Desarrollo Comunitario No. 07 "El Colli" | AE | Comisión de Auditoria C-117/12 | 26/07/2012 | jul-12 | Verificar el correcto cobro por cuotas de recuperación, vs auxiliares contables. | Sin Observaciones | Ver Anexo: | CI-010-12 | ||
| AE | Auditoria Específica | ||||||||||
| * * | Actas de Inicio y Cierre de Auditoria (En el caso de nuestra OPD, se inicia la Auditoria con Oficio de Comisión y se deriva el informe correspondiente al área auditada, con un memorándum de derivación, otorgando un plazo para la solventación de las observaciones señaladas). | ||||||||||