| No. | ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR | ÁREA AUDITADA | CLAVE | * * ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA | FECHA DE INICIO | PERIODO AUDITADO | OBJETIVO DE LA AUDITORIA | DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS | RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIA | ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTOS DE LAS OBSERVACIONES | DICTAMEN O RESULTADOS FINALES | ANEXO |
| 1 | Sistema DIF Zapopan | Departamento de Recursos Financieros | AE | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Verificar el correcto manejo de los ingresos y aplicación de los recursos obtenidos, especificamente del área de donativos. | En proceso: | Pendiente | |||
| 2 | Sistema DIF Zapopan | Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia "Unidad las Aguilas" | AI | Pendiente | Pendiente | Pendientes | Pendiente. | En proceso: | Pendiente | |||
| 3 | Sistema DIF Zapopan | Área de prevención de riesgos psicosociales. | AE | Pendiente | Pendiente | Pendientes | Evaluación de procedimientos internos. | En proceso: | Pendiente | |||
| 4 | Sistema DIF Zapopan | Centro de Desarrrollo Infantil No. 04 "Melvin Jones" | AE | Pendiente | Pendiente | Pendientes | Asistencia y permanencia | Ver Anexo: | Pendiente | |||
| 5 | Sistema DIF Zapopan | Centro de Desarrrollo Infantil No. 05 "El Colli" | AE | Pendiente | Pendiente | Pendientes | Asistencia y permanencia | Ver Anexo: | Pendiente | |||
| 6 | Sistema DIF Zapopan | CDC 16 "Vista Hermosa" | AE | Pendiente | Pendiente | Pendientes | Pendiente | En Proceso | Pendiente | |||
| AE AI |
Auditoria Específica Auditoria Integral |
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| * * | Actas de Inicio y Cierre de Auditoria (En el caso de nuestra OPD, se inicia la Auditoria con Oficio de Comisión y se deriva el informe correspondiente al área auditada, con un memorándum de derivación, otorgando un plazo para la solventación de las observaciones señaladas). | ||||||||||