| No. | ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR | ÁREA AUDITADA | CLAVE | * * ACTAS DE INICIO Y CIERRE DE AUDITORIA | FECHA DE INICIO | PERIODO AUDITADO | OBJETIVO DE LA AUDITORIA | DESGLOSE DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS | RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA QUE ABORDE LA AUDITORIA | ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTOS DE LAS OBSERVACIONES | DICTAMEN O RESULTADOS FINALES | ANEXO |
| 1 | Sistema DIF Zapopan | Programas de Asistencia Alimentaria del centro de Desarrollo Comunitario No 16 "Vista Hermosa" | CI | Comision de Auditoria C115/14 derivacion del informe C 31-15 | 27/11/2014 | 2015 | 1-Evaluar el cumplimiento de las funciones descritas en el manual de organización del departamento de promocion y Desarrollo comunitario y de la Coordinacion de Asistencia Alimentaria. 2-Supervisar el cumplimiento y el pago al Manual de procedimientos de los Programas de Promocion y Desarrollo Comunitario asi como de Asistencia Alimnetaria 3-Productividad 4-Trabajo de Campo,(visita a beneficiarios). | Ver Anexos: | 1 2 3 | |||
| Sistema DIF Zapopan | Recursos Financieros | CI | Derivación del Informe C-039/15 | 28/11/2015 | 2015 | 1-Revisar ,evaluar y proner lo relacionado con el procedimiento interno de control de ingresos por servicios y talles 2- Revisar evaluar y proponer respeto del proceso de captura y contabilizacion de ingresos por servicios y talleres. | En Proceso | 1 | ||||
| AE AI CI |
Auditoria Específica Auditoria Integral Control de Informes |
||||||||||
| * * | Actas de Inicio y Cierre de Auditoria (En el caso de nuestra OPD, se inicia la Auditoria con Oficio de Comisión y se deriva el informe correspondiente al área auditada, con un memorándum de derivación, otorgando un plazo para la solventación de las observaciones señaladas). | ||||||||||